Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción | 369564 | 001-001-0014711 | 13262218 | ₲ 56.115.000 | ₲ 52.856.249 | 14-10-2019 | Ver Detalle del Pago |