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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014711
Nro. de Timbrado
13262218
Monto de la Factura
₲ 56.115.000
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.856.249
IVA
₲ 5.101.364
Retención DNCP
₲ 197.933
Retención IVA
₲ 1.530.409
Retención Renta
₲ 1.530.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
043/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178682
Monto Contrato
₲ 56.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.115.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.856.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369564
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura