| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 369240 | 001-002-0001734 | ₲ 7.710.000 | ₲ 7.262.259 | 31-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 369240 | 001-002-0001733 | ₲ 99.557.000 | ₲ 93.775.453 | 31-10-2019 | Ver Detalle del Pago |