Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001733
Monto de la Factura
₲ 99.557.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.775.453
Retención DNCP
₲ 351.165
Retención IVA
₲ 2.715.191
Retención Renta
₲ 2.715.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
87/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178048
Monto Contrato
₲ 107.267.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.037.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.037.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL CINAE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3