| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368479 | 001-001-0000412 | ₲ 1.237.600 | ₲ 1.165.729 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368479 | 001-001-0000411 | ₲ 2.098.856 | ₲ 1.976.969 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368479 | 001-001-0000409 | ₲ 433.300 | ₲ 408.138 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368479 | 001-001-0000408 | ₲ 1.365.000 | ₲ 1.285.731 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368479 | 001-001-0000407 | ₲ 46.900 | ₲ 44.177 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368479 | 001-001-0000395 | ₲ 1.779.953 | ₲ 1.773.480 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368479 | 001-001-0000390 | ₲ 1.617.435 | ₲ 1.611.553 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago |