Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 2.098.856
Nro. Solicitud de Transferencia
163450
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.969
Retención DNCP
₲ 7.403
Retención IVA
₲ 57.242
Retención Renta
₲ 57.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178826
Monto Contrato
₲ 8.617.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.265.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.265.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368479
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2