| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 368407 | 001-001-0009687 | ₲ 2.214.200 | ₲ 2.206.061 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 368407 | 001-001-0009623 | ₲ 2.281.850 | ₲ 2.157.267 | 31-10-2019 | Ver Detalle del Pago |