Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009623
Monto de la Factura
₲ 2.281.850
Nro. Solicitud de Transferencia
148609
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.157.267
Retención DNCP
₲ 8.164
Retención IVA
₲ 53.293
Retención Renta
₲ 63.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
84/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177474
Monto Contrato
₲ 4.496.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.363.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.363.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DE PRODUCTOS ODONTOLOGICO Y REACTIVO PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3