| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 368407 | 001-001-0053329 | ₲ 5.175.500 | ₲ 4.874.945 | 31-10-2019 | Ver Detalle del Pago |