Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053329
Monto de la Factura
₲ 5.175.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147347
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.874.945
Retención DNCP
₲ 18.255
Retención IVA
₲ 141.150
Retención Renta
₲ 141.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
86/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177479
Monto Contrato
₲ 5.175.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.874.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.874.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DE PRODUCTOS ODONTOLOGICO Y REACTIVO PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3