| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367907 | 001-001-0155326 | ₲ 22.100.000 | ₲ 20.816.593 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367907 | 001-001-0155682 | ₲ 24.120.000 | ₲ 22.719.286 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago |