Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0155326
Monto de la Factura
₲ 22.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134566
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.816.593
Retención DNCP
₲ 77.953
Retención IVA
₲ 602.727
Retención Renta
₲ 602.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
80/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176558
Monto Contrato
₲ 46.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.535.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.535.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3