| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367905 | 001-001-0001225 | ₲ 2.250.000 | ₲ 2.241.818 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367905 | 001-001-0001227 | ₲ 13.944.000 | ₲ 13.134.234 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367905 | 001-001-0001223 | ₲ 41.742.400 | ₲ 39.318.305 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago |