Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 41.742.400
Nro. Solicitud de Transferencia
121503
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.318.305
Retención DNCP
₲ 147.237
Retención IVA
₲ 1.138.429
Retención Renta
₲ 1.138.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
76/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176358
Monto Contrato
₲ 57.936.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.694.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.694.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3