| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 367726 | 001-001-0002253 | ₲ 2.228.000 | ₲ 2.098.614 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 367726 | 001-001-0002252 | ₲ 439.000 | ₲ 413.506 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 367726 | 001-001-0002251 | ₲ 430.000 | ₲ 405.029 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 367726 | 001-001-0002250 | ₲ 4.679.000 | ₲ 4.407.278 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 367726 | 001-001-0002247 | ₲ 7.735.000 | ₲ 7.285.807 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 367726 | 001-001-0002243 | ₲ 9.944.000 | ₲ 9.366.525 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |