Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002247
Monto de la Factura
₲ 7.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134688
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.285.807
Retención DNCP
₲ 27.283
Retención IVA
₲ 210.955
Retención Renta
₲ 210.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177465
Monto Contrato
₲ 25.519.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.976.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.976.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367726
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos para el CIMEE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2