| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 367708 | 001-003-0000590 | ₲ 4.224.000 | ₲ 3.978.701 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 367708 | 001-003-0000589 | ₲ 195.776.000 | ₲ 184.406.755 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |