Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000589
Monto de la Factura
₲ 195.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163966
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.406.755
Retención DNCP
₲ 690.555
Retención IVA
₲ 5.339.345
Retención Renta
₲ 5.339.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-179222
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.385.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367708
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Educativos y Recreacionales, Audiovisuales. (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4