| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 367392 | 001-001-0000700 | ₲ 1.975.200 | ₲ 1.968.017 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 367392 | 001-001-0000693 | ₲ 1.989.000 | ₲ 1.981.767 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago |