Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 1.975.200
Nro. Solicitud de Transferencia
146538
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.017
Retención DNCP
₲ 7.183
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178129
Monto Contrato
₲ 3.964.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.949.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.949.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367392
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4