| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 367107 | 001-001-0013579 | ₲ 834.451.000 | ₲ 785.992.154 | 10-09-2019 | Ver Detalle del Pago |