Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013579
Monto de la Factura
₲ 834.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.992.154
Retención DNCP
₲ 2.943.336
Retención IVA
₲ 22.757.755
Retención Renta
₲ 22.757.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-176835
Monto Contrato
₲ 834.451.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 785.992.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 785.992.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar