| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366920 | 001-001-0005038 | ₲ 8.900.000 | ₲ 8.383.153 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |