Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005038
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.383.153
Retención DNCP
₲ 31.393
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 242.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
67/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174958
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.383.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.383.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366920
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3