| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rectorado / Universidad Nacional de Pilar | 366607 | 001-001-0000018 | 13041052 | ₲ 26.879.650 | ₲ 25.318.675 | 02-10-2019 | Ver Detalle del Pago |