- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Nro. de Timbrado
13041052
Monto de la Factura
₲ 26.879.650
Nro. de Orden de Pago
14319
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.318.675
IVA
₲ 2.443.605
Retención DNCP
₲ 94.812
Retención IVA
₲ 733.082
Retención Renta
₲ 733.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL MONGELOS
RUC
1485811-8
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-175981
Monto Contrato
₲ 26.879.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.879.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.318.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366607
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado