| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366441 | 001-001-0001260 | ₲ 3.320.000 | ₲ 3.127.199 | 05-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366441 | 001-001-0001258 | ₲ 1.990.000 | ₲ 1.874.435 | 05-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366441 | 001-001-0001257 | ₲ 2.690.000 | ₲ 2.533.784 | 05-09-2019 | Ver Detalle del Pago |