Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001260
Monto de la Factura
₲ 3.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117271
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.127.199
Retención DNCP
₲ 11.711
Retención IVA
₲ 90.545
Retención Renta
₲ 90.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175882
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.535.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.535.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366441
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1