| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 366367 | 001-001-0000318 | ₲ 10.925.000 | ₲ 10.290.555 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago |