Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 10.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.290.555
Retención DNCP
₲ 38.535
Retención IVA
₲ 297.955
Retención Renta
₲ 297.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISCOTEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80085864-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175993
Monto Contrato
₲ 10.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.290.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.290.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366367
Nombre de la Licitación
Adq. de Activos Intngibles (Antivirus)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4