| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 366326 | 001-001-0001523 | ₲ 160.500.000 | ₲ 151.179.327 | 01-10-2019 | Ver Detalle del Pago |