Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 160.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134006
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.179.327
Retención DNCP
₲ 566.127
Retención IVA
₲ 4.377.273
Retención Renta
₲ 4.377.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176308
Monto Contrato
₲ 160.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.179.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.179.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366326
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos gastronómicos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6