| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366320 | 002-001-0000603 | ₲ 22.360.000 | ₲ 21.061.494 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366320 | 002-001-0000605 | ₲ 6.080.000 | ₲ 5.726.918 | 26-11-2019 | Ver Detalle del Pago |