Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 22.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.061.494
Retención DNCP
₲ 78.870
Retención IVA
₲ 609.818
Retención Renta
₲ 609.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179826
Monto Contrato
₲ 28.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.788.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.788.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1