| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 366111 | 001-001-0014676 | 13262218 | ₲ 13.322.000 | ₲ 12.548.356 | 28-10-2019 | Ver Detalle del Pago |