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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014676
Nro. de Timbrado
13262218
Monto de la Factura
₲ 13.322.000
Nro. de Orden de Pago
3599
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.548.356
IVA
₲ 1.211.091
Retención DNCP
₲ 46.990
Retención IVA
₲ 363.327
Retención Renta
₲ 363.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176909
Monto Contrato
₲ 13.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.322.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.548.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366111
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria