| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365754 | 002-001-0000553 | ₲ 3.485.000 | ₲ 3.282.617 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365754 | 002-001-0000552 | ₲ 67.515.000 | ₲ 63.594.220 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365754 | 002-001-0000555 | ₲ 1.950.000 | ₲ 1.942.909 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |