Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 67.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104040
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.594.220
Retención DNCP
₲ 238.144
Retención IVA
₲ 1.841.318
Retención Renta
₲ 1.841.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
57/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173036
Monto Contrato
₲ 72.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.819.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.819.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS, MOTOSIERRA Y TRACTOR DE JARDIN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3