| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365633 | 001-005-0000042 | ₲ 3.976.500 | ₲ 3.745.574 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365633 | 001-005-0000014 | ₲ 4.968.480 | ₲ 4.679.947 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago |