Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000042
Monto de la Factura
₲ 3.976.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163813
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.745.574
Retención DNCP
₲ 14.026
Retención IVA
₲ 108.450
Retención Renta
₲ 108.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173204
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.425.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.425.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365633
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3