| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 365586 | 001-002-0000839 | ₲ 42.298.420 | ₲ 39.842.036 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 365586 | 001-002-0000838 | ₲ 142.025.316 | ₲ 133.777.518 | 06-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 365586 | 001-002-0000822 | ₲ 145.648.558 | ₲ 137.190.350 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago |