Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000838
Monto de la Factura
₲ 142.025.316
Nro. Solicitud de Transferencia
171732
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.777.518
Retención DNCP
₲ 500.962
Retención IVA
₲ 3.873.418
Retención Renta
₲ 3.873.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-179175
Monto Contrato
₲ 329.972.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.809.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.809.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365586
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR (Prisión Militar de Viñas Cué)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1