| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-001-0069042 | ₲ 10.200.000 | ₲ 9.607.658 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-001-0064913 | ₲ 32.837.200 | ₲ 30.930.254 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-001-0061873 | ₲ 10.200.000 | ₲ 9.607.658 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago |