Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069042
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168234
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.607.658
Retención DNCP
₲ 35.978
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 278.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
167/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186228
Monto Contrato
₲ 53.237.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.145.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.145.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5