| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365109 | 001-001-0014479 | ₲ 1.760.000 | ₲ 1.753.600 | 30-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365109 | 001-001-0011630 | ₲ 3.780.000 | ₲ 3.560.485 | 10-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365109 | 001-001-0011474 | ₲ 350.800 | ₲ 349.524 | 27-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365109 | 003-001-0033162 | ₲ 662.800 | ₲ 660.390 | 07-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365109 | 003-001-0033013 | ₲ 874.200 | ₲ 871.021 | 07-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365109 | 003-001-0032712 | ₲ 2.140.500 | ₲ 2.132.716 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago |