Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014479
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45534
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.600
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172321
Monto Contrato
₲ 9.827.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.327.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.327.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365109
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3