| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 364948 | 001-009-0000724 | ₲ 5.726.000 | ₲ 5.393.475 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 364948 | 001-009-0000723 | ₲ 5.781.000 | ₲ 5.445.281 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago |