Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000724
Monto de la Factura
₲ 5.726.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.393.475
Retención DNCP
₲ 20.197
Retención IVA
₲ 156.164
Retención Renta
₲ 156.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-172684
Monto Contrato
₲ 11.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.838.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.838.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Televisor, Acondicionador de Aire, Congelador y Heladera
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6