| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 364945 | 001-001-0000060 | ₲ 9.907.500 | ₲ 9.332.144 | 17-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 364945 | 001-001-0000059 | ₲ 4.012.600 | ₲ 3.779.576 | 17-10-2019 | Ver Detalle del Pago |