Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 9.907.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132980
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.332.144
Retención DNCP
₲ 34.946
Retención IVA
₲ 270.205
Retención Renta
₲ 270.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
87/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175582
Monto Contrato
₲ 13.920.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.111.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.111.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5